| Area Polizia Municipale n. 34 del 11/04/2025 reg.gen. 428 del 17/04/2025 |
Liquidazione fattura n°52/PA del 31.03.2025 alla Ditta "Arca di Noè"s.r.l. C.da Fontanazze S.S. 121- 94017 Regalbuto (EN) Servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi vaganti nel territorio comunale (Mese di MARZO 2025); CIG B48A8F721B |
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529,48€ |
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Area Polizia Municipale n. 34 del 11/04/2025 reg.gen. 428 del 17/04/2025
Liquidazione fattura n°52/PA del 31.03.2025 alla Ditta "Arca di Noè"s.r.l. C.da Fontanazze S.S. 121- 94017 Regalbuto (EN) Servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi vaganti nel territorio comunale (Mese di MARZO 2025); CIG B48A8F721B
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 529,48€
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| Area Gestione Risorse n. 28 del 16/04/2025 reg.gen. 439 del 17/04/2025 |
LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA CHIARA PIRAINO - ANNO 2024 |
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4.120,40€ |
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Area Gestione Risorse n. 28 del 16/04/2025 reg.gen. 439 del 17/04/2025
LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA CHIARA PIRAINO - ANNO 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4.120,40€
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| Area Gestione Risorse n. 27 del 11/04/2025 reg.gen. 427 del 17/04/2025 |
LIQUIDAZIONE A OLIVETTI S.P.A CON SEDE LEGALE STRADA MONTE NAVALE N. 2/C 10015 IVREA (TO) DELLA FATTURA N. A20020251000004159 DEL 31.03.2025 RELATIVA A NOLEGGIO FOTOCOPIATORE D-COPIA 5002MF C2 MATRICOLA 19P4606810 PER IL PERIODO 01.01.2025 AL 31.03.2025 CIG: ZC33C39C92 |
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260,23€ |
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Area Gestione Risorse n. 27 del 11/04/2025 reg.gen. 427 del 17/04/2025
LIQUIDAZIONE A OLIVETTI S.P.A CON SEDE LEGALE STRADA MONTE NAVALE N. 2/C 10015 IVREA (TO) DELLA FATTURA N. A20020251000004159 DEL 31.03.2025 RELATIVA A NOLEGGIO FOTOCOPIATORE D-COPIA 5002MF C2 MATRICOLA 19P4606810 PER IL PERIODO 01.01.2025 AL 31.03.2025 CIG: ZC33C39C92
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 260,23€
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| Area Gestione Risorse n. 26 del 11/04/2025 reg.gen. 438 del 17/04/2025 |
RIPARTO SPESE FITTO LOCALI DESTINATI A SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO ED IL COLLOCAMENTO IN AGRICOLTURA - CANONE 2025 - PRESA ATTO DETERMINA DIRIGENZIALE N. 904 DEL 02.04.2025 - IMPEGNO DI SPESA |
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3.353,54€ |
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Area Gestione Risorse n. 26 del 11/04/2025 reg.gen. 438 del 17/04/2025
RIPARTO SPESE FITTO LOCALI DESTINATI A SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO ED IL COLLOCAMENTO IN AGRICOLTURA - CANONE 2025 - PRESA ATTO DETERMINA DIRIGENZIALE N. 904 DEL 02.04.2025 - IMPEGNO DI SPESA
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.353,54€
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| Area Gestione Territorio n. 157 del 10/04/2025 reg.gen. 425 del 11/04/2025 |
Liquidazione a favore della Ditta ESTRA ENERGIA S.r.l. per la "Fornitura di gas metano presso alcuni edifici comunali" - CIG B43412F368 - Determina del Resp. dell'Area Gestione Territorio di impegno spesa n. 8 del 07.01.2025 fatture del mese di Febbraio 2025 nn. 2025BG000648039 2025BG000648038 2025BG000648113 2025BG000648035 - 2025BG000648037 e 2025BG000648040 2025BG000648041 e 2025BG000648036 del 25.03.2025. |
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3.402,21€ |
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Area Gestione Territorio n. 157 del 10/04/2025 reg.gen. 425 del 11/04/2025
Liquidazione a favore della Ditta ESTRA ENERGIA S.r.l. per la "Fornitura di gas metano presso alcuni edifici comunali" - CIG B43412F368 - Determina del Resp. dell'Area Gestione Territorio di impegno spesa n. 8 del 07.01.2025 fatture del mese di Febbraio 2025 nn. 2025BG000648039 2025BG000648038 2025BG000648113 2025BG000648035 - 2025BG000648037 e 2025BG000648040 2025BG000648041 e 2025BG000648036 del 25.03.2025.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.402,21€
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| Area Gestione Risorse n. 25 del 11/04/2025 reg.gen. 424 del 11/04/2025 |
ANTICIPAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PROTEMPORE - II TRIMESTRE ANNO 2025 |
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7.392,14€ |
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Area Gestione Risorse n. 25 del 11/04/2025 reg.gen. 424 del 11/04/2025
ANTICIPAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PROTEMPORE - II TRIMESTRE ANNO 2025
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 7.392,14€
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| Area Gestione Territorio n. 158 del 10/04/2025 reg.gen. 416 del 10/04/2025 |
Liquidazione fatture di fornitura energia elettrica per la pubblica illuminazione ed i locali comunali relative al periodo di Febbraio 2025 alla società ENEL ENERGIA S.p.a., aggiudicataria della gara Consip "ENERGIA ELETTRICA EE 20 BIS - LOTTO 1 - SICILIA" - CIG: A0584E8866-. |
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43.741,25€ |
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Area Gestione Territorio n. 158 del 10/04/2025 reg.gen. 416 del 10/04/2025
Liquidazione fatture di fornitura energia elettrica per la pubblica illuminazione ed i locali comunali relative al periodo di Febbraio 2025 alla società ENEL ENERGIA S.p.a., aggiudicataria della gara Consip "ENERGIA ELETTRICA EE 20 BIS - LOTTO 1 - SICILIA" - CIG: A0584E8866-.
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Spesa prevista: 43.741,25€
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| Area Gestione Territorio n. 156 del 10/04/2025 reg.gen. 422 del 10/04/2025 |
Liquidazione a favore della Ditta EREDI RAGUSA ANGELO S.R.L. per l'esecuzione dei "Lavori per la riparazione di un tratto della condotta idrica comunale primaria di alimentazione del serbatoio denominato Borgo Verga" ubicato nella Frazione di Cattafi e del serbatoio denominato Finata ubicato in località Contrada Finata nel Comune di pace del mela" - GIC: B5B6E95A9C - Determina del Resp. dell'Area Gestione del Territorio di affid. ed imp. spesa n° 73/25 Fatt. n. 33 del 18.03.2025 |
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1.529,72€ |
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Area Gestione Territorio n. 156 del 10/04/2025 reg.gen. 422 del 10/04/2025
Liquidazione a favore della Ditta EREDI RAGUSA ANGELO S.R.L. per l'esecuzione dei "Lavori per la riparazione di un tratto della condotta idrica comunale primaria di alimentazione del serbatoio denominato Borgo Verga" ubicato nella Frazione di Cattafi e del serbatoio denominato Finata ubicato in località Contrada Finata nel Comune di pace del mela" - GIC: B5B6E95A9C - Determina del Resp. dell'Area Gestione del Territorio di affid. ed imp. spesa n° 73/25 Fatt. n. 33 del 18.03.2025
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| Area Gestione Territorio n. 155 del 10/04/2025 reg.gen. 421 del 10/04/2025 |
Liquidazione a favore della Ditta RATIDION s.a.s. di La Rosa Antonino & C. per l'esecuzione del "Servizio di disinfestazione dei plessi scolastici comunali" CIG: B5D9019717 Determina del Resp. Area Gest. Del Territorio di Affidamento ed Impegno Spesa N. 83/25 Fattura n. FATTPA 1_25 del 18-03-2025. |
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951,60€ |
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Area Gestione Territorio n. 155 del 10/04/2025 reg.gen. 421 del 10/04/2025
Liquidazione a favore della Ditta RATIDION s.a.s. di La Rosa Antonino & C. per l'esecuzione del "Servizio di disinfestazione dei plessi scolastici comunali" CIG: B5D9019717 Determina del Resp. Area Gest. Del Territorio di Affidamento ed Impegno Spesa N. 83/25 Fattura n. FATTPA 1_25 del 18-03-2025.
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| Area Gestione Territorio n. 154 del 10/04/2025 reg.gen. 420 del 10/04/2025 |
"Realizzazione di una piattaforma idonea per l'abbattimento delle barriere architettoniche in edifici pubblici da installarsi presso la Scuola Secondaria di 1 Grado "E. Fermi" del Comune di San Filippo del Mela (ME)". - CIG: B2D9FB1487 - Liquidazione a favore della ditta LG ELEVATORS s.r.l.s. Det. di Affidamento ed Impegno Spesa n. 363/24 Fattura n. 294 del 10.03.2025.- |
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43.680,00€ |
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Area Gestione Territorio n. 154 del 10/04/2025 reg.gen. 420 del 10/04/2025
"Realizzazione di una piattaforma idonea per l'abbattimento delle barriere architettoniche in edifici pubblici da installarsi presso la Scuola Secondaria di 1 Grado "E. Fermi" del Comune di San Filippo del Mela (ME)". - CIG: B2D9FB1487 - Liquidazione a favore della ditta LG ELEVATORS s.r.l.s. Det. di Affidamento ed Impegno Spesa n. 363/24 Fattura n. 294 del 10.03.2025.-
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Regione Siciliana