Regione Siciliana
Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Data atto
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Oggetto | Determine | ||
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| AREA GESTIONE TERRITORIO | 20/04/2011 | 20/04/2011 | Intervento ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento Comunale per lavori di"SOSTITUZIONE LAMAPADE E MANUTENZIONE IMP. PUBBL. ILL/NE" - APPROVAZIONE PREV. SPESA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- |
AREA GESTIONE TERRITORIO reg.gen. 349 num.part. 163 del 20/04/2011 Intervento ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento Comunale per lavori di"SOSTITUZIONE LAMAPADE E MANUTENZIONE IMP. PUBBL. ILL/NE" - APPROVAZIONE PREV. SPESA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- |
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| AREA GESTIONE TERRITORIO | 20/04/2011 | 20/04/2011 | Liquidaz. a favore della Ditta BRONCHI COMBUSTIBILI s.r.l. per la Fornitura gasolio per il riscaldamento di alcune scuole comunali - Mesi di Gen e Feb 2011 - Det. di Imp. Spesa n. 20 del 25.01.2011 - Fatture nn. 3560 - 3561 - 3562 - 3563 - 3564 - 3565 del 07.02.2011.- |
AREA GESTIONE TERRITORIO reg.gen. 348 num.part. 162 del 20/04/2011 Liquidaz. a favore della Ditta BRONCHI COMBUSTIBILI s.r.l. per la Fornitura gasolio per il riscaldamento di alcune scuole comunali - Mesi di Gen e Feb 2011 - Det. di Imp. Spesa n. 20 del 25.01.2011 - Fatture nn. 3560 - 3561 - 3562 - 3563 - 3564 - 3565 del 07.02.2011.- |
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| AREA GESTIONE TERRITORIO | 20/04/2011 | 20/04/2011 | "SPOSTAMENTO CAVI LINEA ELETTRICA PIAZZA DUOMO ANTICIPO SUI CONTRIBUTI PER LE ATTIVITA' A PREVENTIVO. PAGAMENTO ANTICIPO N° pratica 002254914842. -Impegno di Spesa- |
AREA GESTIONE TERRITORIO reg.gen. 347 num.part. 161 del 20/04/2011 "SPOSTAMENTO CAVI LINEA ELETTRICA PIAZZA DUOMO ANTICIPO SUI CONTRIBUTI PER LE ATTIVITA' A PREVENTIVO. PAGAMENTO ANTICIPO N° pratica 002254914842. -Impegno di Spesa- |
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| AREA SERVIZI ALLA PERSONA | 20/04/2011 | 20/04/2011 | Bonus socio-sanitario anno 2008. Liquidazione a favore dei signori G.G.,P.M. e D.P.D. |
AREA SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 354 num.part. 75 del 20/04/2011 Bonus socio-sanitario anno 2008. Liquidazione a favore dei signori G.G.,P.M. e D.P.D. |
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| AREA SERVIZI ALLA PERSONA | 20/04/2011 | 20/04/2011 | LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CRISAMAR VIAGGI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO MESE DI MARZO 2011. |
AREA SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 353 num.part. 74 del 20/04/2011 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CRISAMAR VIAGGI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO MESE DI MARZO 2011. |
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| AREA SERVIZI ALLA PERSONA | 20/04/2011 | 20/04/2011 | LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AST PER FORNITURA ABBONAMENTI PER IL TRASPORTO DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO. MESE DI APRILE 2011. |
AREA SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 352 num.part. 73 del 20/04/2011 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AST PER FORNITURA ABBONAMENTI PER IL TRASPORTO DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO. MESE DI APRILE 2011. |
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| AREA SERVIZI ALLA PERSONA | 20/04/2011 | 20/04/2011 | LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SA.T. DI CATTAFI STEFANIA DI SAN FILIPPO DEL MELA PER FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI E MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO ASILO NIDO GENNAIO E FEBBRAIO 2011. |
AREA SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 351 num.part. 72 del 20/04/2011 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SA.T. DI CATTAFI STEFANIA DI SAN FILIPPO DEL MELA PER FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI E MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO ASILO NIDO GENNAIO E FEBBRAIO 2011. |
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| AREA AFFARI GENERALI | 20/04/2011 | 20/04/2011 | FORNITURA DI N. 3 COMPUTERS DI FASCIA ALTA . LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA DITTA DIGIEMME DI MARCELLO DE GAETANO A SEGUITO PRESENTAZIONE DI REGOLARE FATTURA. |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 346 num.part. 51 del 20/04/2011 FORNITURA DI N. 3 COMPUTERS DI FASCIA ALTA . LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA DITTA DIGIEMME DI MARCELLO DE GAETANO A SEGUITO PRESENTAZIONE DI REGOLARE FATTURA. |
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| AREA GESTIONE TERRITORIO | 18/04/2011 | 18/04/2011 | " LAVORI DI RIPRISTINO RETE IDRICA DI ALIMENTAZIONE PROVENIENTE DAL POZZETTO PAFA' LUNGO IL TORRENTE FLORIPOTEMA- APPROVAZIONE PREVENTIVO SPESA - -ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA CATALFAMO DOMENICO - |
AREA GESTIONE TERRITORIO reg.gen. 345 num.part. 160 del 18/04/2011 " LAVORI DI RIPRISTINO RETE IDRICA DI ALIMENTAZIONE PROVENIENTE DAL POZZETTO PAFA' LUNGO IL TORRENTE FLORIPOTEMA- APPROVAZIONE PREVENTIVO SPESA - -ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA CATALFAMO DOMENICO - |
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| AREA GESTIONE TERRITORIO | 15/04/2011 | 15/04/2011 | Liquidaz. a favore della Ditta Off. Rip. Balestre e Saldature di Isgro' Carmelo - per il Servizio di manutenzione straordinaria per la sostituzione di n. 10 sedili tipo "antivandalo" medie sullo scuolabus comunale targ. BE200ZH, adibito al trasporto alunni - Intervento unico.- Det. di Imp. Spesa n. 53/11 - Fatt. n. 68 del 03.03.2011.- |
AREA GESTIONE TERRITORIO reg.gen. 338 num.part. 159 del 15/04/2011 Liquidaz. a favore della Ditta Off. Rip. Balestre e Saldature di Isgro' Carmelo - per il Servizio di manutenzione straordinaria per la sostituzione di n. 10 sedili tipo "antivandalo" medie sullo scuolabus comunale targ. BE200ZH, adibito al trasporto alunni - Intervento unico.- Det. di Imp. Spesa n. 53/11 - Fatt. n. 68 del 03.03.2011.- |
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