Regione Siciliana
Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Data atto
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Oggetto | Determine | ||
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| AREA GESTIONE TERRITORIO | 05/05/2011 | 05/05/2011 | Servizio di manutenzione totale degli impianti di sollevamento siti nel Palazzo municipale e nella Scuola elementare-Centro, per mesi ventiquattro. Periodo di riferimento: 13011.2010/12.02.2011 |
AREA GESTIONE TERRITORIO reg.gen. 383 num.part. 175 del 05/05/2011 Servizio di manutenzione totale degli impianti di sollevamento siti nel Palazzo municipale e nella Scuola elementare-Centro, per mesi ventiquattro. Periodo di riferimento: 13011.2010/12.02.2011 |
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| AREA AFFARI GENERALI | 05/05/2011 | 05/05/2011 | Liquidazione compenso ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti - Periodo dal 23.12.2010 al 31.03.2011. |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 388 num.part. 59 del 05/05/2011 Liquidazione compenso ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti - Periodo dal 23.12.2010 al 31.03.2011. |
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| AREA AFFARI GENERALI | 05/05/2011 | 05/05/2011 | Liquidazione competenze alla ditta Halley consulting srl per servizio ampliamento informatizzazione uffici comunali - Mese di aprile 2011. |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 387 num.part. 58 del 05/05/2011 Liquidazione competenze alla ditta Halley consulting srl per servizio ampliamento informatizzazione uffici comunali - Mese di aprile 2011. |
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| AREA AFFARI GENERALI | 05/05/2011 | 05/05/2011 | Liquidazione competenze alla ditta Halley Consulting srl per servizio informatizzazione uffici comunali - mese di aprile 2011. |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 386 num.part. 57 del 05/05/2011 Liquidazione competenze alla ditta Halley Consulting srl per servizio informatizzazione uffici comunali - mese di aprile 2011. |
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| AREA AFFARI GENERALI | 05/05/2011 | 05/05/2011 | Rimborso somme alla "TRENITALIA - GRUPPO FERROVIE DELLO STATO" per assenze dal servizio del Sig. Trio Andrea, che ricopre la carica di Consigliere Comunale. Periodo Dicembre 2010. |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 385 num.part. 56 del 05/05/2011 Rimborso somme alla "TRENITALIA - GRUPPO FERROVIE DELLO STATO" per assenze dal servizio del Sig. Trio Andrea, che ricopre la carica di Consigliere Comunale. Periodo Dicembre 2010. |
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| AREA AFFARI GENERALI | 05/05/2011 | 05/05/2011 | Rimborso somme alla "TRENITALIA - GRUPPO FERROVIE DELLO STATO" per assenze dal servizio del Sig. Paulesu Gavino, che ricopre la carica di Assessore Comunale. Periodo Dicembre 2010- |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 384 num.part. 55 del 05/05/2011 Rimborso somme alla "TRENITALIA - GRUPPO FERROVIE DELLO STATO" per assenze dal servizio del Sig. Paulesu Gavino, che ricopre la carica di Assessore Comunale. Periodo Dicembre 2010- |
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| AREA GESTIONE TERRITORIO | 03/05/2011 | 03/05/2011 | Liquidaz. a favore della Ditta BRONCHI COMBUSTIBILI s.r.l. per la Fornitura gasolio per il riscaldamento di alcune scuole comunali - Mese di Dic 2010 - Det. di Imp. Spesa n. 384 del 02.12.2010 - Fatture nn. 12020 - 12021 - 12022 - 12023 - 12024 - 12025 del 17.12.2010.- |
AREA GESTIONE TERRITORIO reg.gen. 382 num.part. 174 del 03/05/2011 Liquidaz. a favore della Ditta BRONCHI COMBUSTIBILI s.r.l. per la Fornitura gasolio per il riscaldamento di alcune scuole comunali - Mese di Dic 2010 - Det. di Imp. Spesa n. 384 del 02.12.2010 - Fatture nn. 12020 - 12021 - 12022 - 12023 - 12024 - 12025 del 17.12.2010.- |
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| AREA GESTIONE TERRITORIO | 03/05/2011 | 03/05/2011 | OGGETTO: Pronto intervento ai sensi dell'art. 147. DEL D.P.R. N° 544/99 e succ. mod. ed integr. Relativo a lavori di " RIPAR. CONDOTTA IDRICA IN VIA GESITA E VIA PIZZO CROCE O.A.L. N° 32/11.- IMPEGNO DI SPESA - |
AREA GESTIONE TERRITORIO reg.gen. 381 num.part. 173 del 03/05/2011 OGGETTO: Pronto intervento ai sensi dell'art. 147. DEL D.P.R. N° 544/99 e succ. mod. ed integr. Relativo a lavori di " RIPAR. CONDOTTA IDRICA IN VIA GESITA E VIA PIZZO CROCE O.A.L. N° 32/11.- IMPEGNO DI SPESA - |
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| AREA GESTIONE TERRITORIO | 03/05/2011 | 03/05/2011 | P.I."LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IMP. PUBBL. ILL/NE VIA NAZIONALE CORRIOLO-ANGOLO VIA DI PAOLA O. A. N°35/11. Impegno di spesa. |
AREA GESTIONE TERRITORIO reg.gen. 380 num.part. 172 del 03/05/2011 P.I."LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IMP. PUBBL. ILL/NE VIA NAZIONALE CORRIOLO-ANGOLO VIA DI PAOLA O. A. N°35/11. Impegno di spesa. |
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| AREA GESTIONE TERRITORIO | 03/05/2011 | 03/05/2011 | Liquidaz. a favore della Ditta LIPARI Francesco per i lavori di Eliminazione inconveniente igienico in Via Cucugliata e Via Nazionale Corriolo.- O.A.L. n. 14/11 - Det. di Imp. Spesa n. 62/11 - Fatt. n. 11 del 09.03.2011.- |
AREA GESTIONE TERRITORIO reg.gen. 376 num.part. 171 del 03/05/2011 Liquidaz. a favore della Ditta LIPARI Francesco per i lavori di Eliminazione inconveniente igienico in Via Cucugliata e Via Nazionale Corriolo.- O.A.L. n. 14/11 - Det. di Imp. Spesa n. 62/11 - Fatt. n. 11 del 09.03.2011.- |
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